Guimet 2024
particulièrement vrai dans le domaine bâtimentaire, où les besoins sont très
nombreux. Notons que, sur ce point, l’établissement a déjà entamé sa marche en
avant, vers la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissements (PPI)
ambitieux : au compte financier 2022, on ne comptait ainsi que 1,70 M€
d’investissement (en crédits de paiement) sous la destination « Bâtiments et
domaines » ; au compte f inancier 2024, ce montant s’élève à 3,35 M€, soit un quasi
doublement (+ 97,1 % très exactement) en deux ans à peine.
Variation des recettes par nature
Comme sur les dépenses, et même plus encore, le CF 2024 permet de constater
un réel changement d’échelle en matière de recettes : alors que l’établissement
af f ichait 11,04 M€ de recettes dans son ensemble en 2023, ce sont 15,68 M€ qui ont
été encaissés en 2024. Et même en neutralisant l’ef fet – très important – de la
hausse de la subvention pour charges d’investissement (+ 2,51 M€, avec taux de
gel et mesures d’économies décidées en gestion en 2024) entre les exercices 2023
et 2024, ce sont encore + 2,14 M€ qui ont été enregistrés entre les deux exercices.
À noter aussi, le très bon taux d’exécution des recettes au CF 2024 par rapport à la
budgétisation initiale : au f inal, on n’observe qu’un écart minime de - 54 k€ sur un
total de 15,74 M€ de recettes prévues, soit un delta de moins d’un demi-point de
pourcentage (99,7 % très exactement d’exécution).
CF 2023 BI 2024 CF 2024 Ecart CF 2024
CF 2023
Ecart CF 2024
BI 2024
Recettes globalisées 8138903 €10560810 €11831375 €3692472 €1270565 €
Subvention pour charges
de service public
4863057 €4594780 €4558768 €- 304284 €- 36012 €
Subvention pour charges
d’investissement
744506 €3474060 €3253614 €2509108 €- 220 446 €
Autres financements
de l’État
98 967 €97940 €97421 €- 1546 €- 519 €
Fiscalité affectée----
Autres financements
publics
----
Recettes propres 2432373 €2394030 €3921527 €1489199 €1527542 €
Recettes fléchées 2897313 5178100 3853143 955830 1324957
Financements de lÉtat
fléchés
1309662 667700 604664 704998 63036
Autres financements
publics fléchés
158858 123900 158 858 123900
Recettes propres fléchées 1428793 4386500 3248479 1819686 1138021
Total des recettes 11036215 15738910 15684518 4648302 54392
Hors hausse de la
subvention pour charges
dinvestissement
2139194