Le musée ses personnels son bâtiment ses moyens 135

Variation des dépenses

par enveloppe

En dépenses et au global, le compte f inancier 2024 (CF 2024) af f iche des niveaux

d’engagement et de paiement très élevés pour l’établissement, conformément au

budget voté en début d’exercice.

CF 2023 CF 2024 Ecart CF 2024 - CF 2023

Dépenses Autorisations

d’engagement

Crédits

de paiement

Autorisations

d’engagement

Crédits

de paiement

Autorisations

d’engagement

Crédits

de paiement

Personnel 2576330 €2576330 €2656858 €2656858 €80528 €80528 €

Fonctionnement 5522959 €5382848 €9430454 €8338068 €3907496 €2955220 €

Investissement 3436982 €4203721 €4195640 €5456652 €758658 €1252931 €

Total général 11536271 €12162900 €16282952 €16451578 €4746681 €4288678 €

Enveloppe de personnel

Malgré ces évolutions globales très signif icatives, l’enveloppe de personnel reste

globalement stable d’un exercice sur l’autre, avec une progression très limitée, de

+ 81 k€, qui s’explique pour l’essentiel par la saturation renforcée du plafond d’emploi

(49,02 ETPT en 2024, contre 47,85 ETPT en 2023). Il est à noter que l’exécution (2,66

M€) s’avère même moins importante que la prévision qui était au BI 2024 de 2,82

M€.

Enveloppe de fonctionnement

L’enveloppe de fonctionnement s’établit, à f in 2024, à 9,43 M€ en AE et 8,34 M€ en

CP, soit + 550 k€ en AE qu’au BI 2024, mais f inalement - 236 k€ en CP. Comme

présenté au budget rectif icatif 2024 (BR 2024), ces écarts peuvent s’expliquer par

la nature des projets qu’il s’est agi d’engager en cours d’exercice et particulièrement

sur la f in d’année, à savoir notamment l’exposition Kazakhstan, Trésors de la Grande

Steppe et un projet autour de l’œuvre de l’artiste contemporaine Barbara Chase-

Riboud, mais qui pour partie donneront lieu à des paiements (limités) en 2025.

À noter toutefois que tous ces projets, validés en BR 2024, ont été gagés et f inancés

sur des recettes elles aussi encaissées au cours de l’exercice passé, et notamment

430 k de recettes pour lexposition autour du Kazakhstan entre mécénat à

hauteur de 380 k et versement exceptionnel dune rallonge de subvention pour

charge de service public SCSP 50 k et 80 kUSD de la fondation Ford pour

lexposition Barbara ChaseRiboud soit le coût exact des dépenses induites par

cette manifestation au musée Guimet environ 70 k

Enveloppe dinvestissement

Lenveloppe dinvestissement sétablit pour lannée 2024 à 420 M en AE et 546

M en CP Si des mesures à la baisse avaient été passées en BR pour mieux

anticiper latterrissage de f in dannée il est à noter que les niveaux dengagement

comme de paiement de cette enveloppe atteignent en 2024 des résultats rarement

observés au musée Guimet et conf irment par la même occasion la nécessité

partagée par le ministère de tutelle qui a accordé une importante rallonge de

subvention pour charges dinvestissement à compter du BI 2024 de 3 M hors

gel de renforcer les moyens de létablissement dans ce domaine Cela est