Le musée ses personnels son bâtiment ses moyens 133

La synthèse

financière

D’un point de vue f inancier, le constat, pour l’année écoulée, est que les objectifs

que l’établissement s’était donnés au budget initial ont été atteints, voire dépassés

dans certains cas :

• Les dépenses de fonctionnement se sont établies

en f in d’année à 9,43 M€ en autorisations d’engagement

(AE) et 8,34 M€ en crédits de paiement (CP), en hausse

respectivement de + 70,8 % et + 54,9 % par rapport au

compte f inancier (CF) 2023. Jamais l’activité du musée

Guimet n’avait atteint de tels niveaux, sans qu’il ne soit

observé aucun dérapage dans la gestion de

l’établissement ;

• Les dépenses d’investissement atteignent en f in de

gestion un niveau très élevé au regard des standards

habituels du musée Guimet, à quelque 4,20 M€ d’AE et

5,46 M€ de CP, soit une hausse de + 22,1 % et + 29,8 %

par rapport aux résultats constatés au CF 2023. Et

même si ces résultats sont légèrement inférieurs aux

prévisions du budget initial pour l’année 2024, ils

montrent – avec le plan pluriannuel annexé au BI 2025

– la capacité retrouvée de l’institution à investir et à se

projeter vers l’avenir ;

• Enfin, les recettes de l’établissement, et plus

particulièrement les recettes propres f léchées comme

globalisées atteignent en 2024 des niveaux records

là encore inédits dans lhistoire du musée Avec 1568

M encaissés à f in dannée lexécution 2024 est ainsi

pleinement conforme à la prévision du budget initial

BI et en hausse de 421 par rapport au CF 2023

Les dépenses de personnel connaissent une augmentation très modérée par

rapport à lexercice 2023 266 M vs 258 M soit 31 Cette hausse si elle reste

moindre que celle des dépenses de fonctionnement ou dinvestissement ou que

celle des recettes traduit toutefois lef fort fait par létablissement pour saturer son

plafond demploi qui tangente désormais 100 avec 4902 équivalents temps plein

annuels ETPT consommés sur un plafond établissement à 50 ETPT