Guimet 2025
Variation des dépenses
par enveloppe
En dépenses et au global , le compte f inancier 2025 ( CF 2025 ) af f iche des niveaux
d ’ engagement et de paiement très élevés pour l ’ établissement , conformément au
budget voté en début d ’ exercice . En comparaison avec le compte f inancier 2024 ,
on observe + 1 , 85 M € d ’ engagements ( + 11 , 4 % en valeur relative ) , très inégalement
répartis entre les trois enveloppes : seulement 183 k € pour l ’ enveloppe de personnel ,
contre + 885 k € pour l ’ enveloppe de fonctionnement et + 781 k € pour l ’ enveloppe
d ’ investissement . En paiement , la hausse est de + 794 k € ( + 4 , 8 % ) , avec des
évolutions contrastées entre fonctionnement ( hausse ) et investissement ( baisse ) .
D ’ une manière générale , ces niveaux d ’ exécution traduisent le changement
d ’ échelle majeure qu ’ a connu l ’ établissement depuis l ’ exercice 2024 . À noter
toutefois que les évolutions entre 2024 et 2025 sont bien moindres qu ’ entre les
deux exercices précédents ( 2024 vs . 2023 ) , ce qui traduit aussi une forme de
stabilisation du modèle de fonctionnement du musée .
Enveloppe de personnel
Malgré ces évolutions globales significatives l enveloppe de personnel reste
globalement stable d un exercice sur l autre avec une progression limitée de 183 k
La consommation du plafond d emploi reste globalement stable entre 2024 et 2025
respectivement 49 02 ETPT et 48 72 ETPT soit même une légère baisse de
0 30 ETPT et n explique donc pas cette évolution qui tient plutôt aux facteurs
habituels de la masse salariale ef fet de glissement vieillesse technicité positif lié
au recrutement de certains profils d agents ou à des mesures d action sociale
comme le déploiement de la prestation sociale complémentaire MGEN
Il est à noter surtout que l exécution 2 84 M s avère moins importante que la
prévision qui était au BI 2025 de 2 99 M signe que les grands paramètres du
pilotage de la masse salariale ont été respectés en 2025 comme au cours des
années antérieures
CF 2024 CF 2025 Ecart CF 2025 - CF 2024
Dépenses Autorisations
d ’ engagement
Crédits
de paiement
Autorisations
d ’ engagement
Crédits
de paiement
Autorisations
d ’ engagement
Crédits
de paiement
Personnel 2 656 858 € 2 656 858 € 2 840 376 € 2 840 376 € 183 518 € 183 518 €
Fonctionnement 9 430 454 € 8 338 068 € 10 315 383 € 9 777 076 € 884 929 € 1 439 008 €
Investissement 4 195 640 € 5 456 652 € 4 976 814 € 4 628 268 € 781 174 € 828 384 €
Total général 16 282 952 € 16 451 578 € 18 132 573 € 17 245 720 € 1 849 621 € 794 141 €
’ ’ , , , € , €
, - € ’ , - € .
, ’ ’
’ , ’ ,
« » ( .
, « » ) . , ’
( )
( ’
) .
’
.
’
’ ’ ’ , ’ , , €
, € . – – ,
’ ’ , ’
, , ,
’ (
: , % , % ) .
,
,
’ .
,
. , , ’
’ ( ) ,
’ ,
’
.
« . » ,
’ ’
/ .
’ ’ , ’
« »
( , . ) ; ,
, ( ) .
’ : , €
,